Økonomiudvalget

Baggrund og formål

Gentofte Kommunens har en overordnet vision om at være ”nyskabende og effektive”. I kommunens Digitaliseringsplan og Datastrategi er der sat strategisk retning for Gentofte Kommunes arbejde med digitaliseringen og brug af data.

Det gælder pejlemærkerne om ”Teknologi skal frigive ressourcer og skabe borgernær værdi”, ”Forstå at udnytte teknologiens muligheder” og ”Brug af data til at skabe værdi for borgere og virksomheder”, samt princippet om at ”Digitale løsninger skal være let tilgængelige og tilpasset borgerne og ”Udnytte muligheder i data”.

Målet er, at udvikling af kerneopgaven ved brug af teknologier og data skal være med til at skabe ny værdi og bedre service for borgerne.

Måles på at:

1. Der er optimeret processer på hvert af de store velfærdsområder ved hjælp af digitalisering.

2. Der er udviklet ny viden ved brug af data, som kan understøtte udvikling og beslutninger i opgaveløsningen.

3. Der er etableret digitalt mindset og øgede kompetencer til at bruge data hos ledere og medarbejdere.

Baggrund og formål

Gentofte Kommune har en vision om at være nyskabende og effektive – og om at give borgerne en helhedsorienteret service.

Vi har også en vision om at skabe sammen med borgerne. Vi skal derfor forstå borgernes behov, servicerejser og gøre det nemt og effektivt at få den nødvendige hjælp – både når ønsket er at betjene sig selv i udstrakt grad, når borgeren har brug for personligt at blive hjulpet videre eller få behandlet en sag.

Måles på at:

1. Borgernes tilfredshed ved telefonhenvendelser og digital selvbetjening er øget.

2. Sagsbehandlingstiden er reduceret på minimum 6 sagsbehandlingsforløb for hvert opgaveområde – i alt 18 forløb.

3. Kommunalbestyrelsen har besluttet en sammenhængende strategi for borgernes indgang til kommunen, herunder fx også kommunens åbningstider og serviceniveau i øvrigt.

Baggrund og formål

Gentofte Kommune har en vision om at være nyskabende, effektive og have lavest mulig skat i en veldreven kommune med en sund og robust økonomi.

Med den økonomiske politik vil vi skabe en langsigtet økonomisk robusthed. Robustheden skal muliggøre nye politiske indsatser og nødvendige prioriteringer.

Robustheden og balancen i kommunens økonomi kræver, at kommunens strukturelle driftsoverskud er tilstrækkelig til at kunne finansiere det ønskede og realistiske anlægsniveau til bl.a. vedligeholdelse og geninvesteringer.

Måles på at:

1. I det årligt vedtagne budget skal gennemsnitslikviditeten i det 3. budgetoverslagsår minimum være på 300 mio. kr.

2. Der skal årligt skabes et større råderum til nye politiske indsatser og nødvendige prioriteringer fra minimum 0,5 pct. af serviceudgifterne i budgetforslag 2024 til yderligere minimum 1,0 pct. i budgetforslag 2026.

3. Der skal årligt politisk udvælges et større område, som analyseres nærmere for at opnå ny viden om forbedringsmuligheder eller effektiviseringsforslag.

Baggrund og formål

I kommunens politikker, fx udbuds- og indkøbspolitikken samt den kommende klimaplan tager vi ansvar for bæredygtig udvikling igennem konkrete, lokale løsninger.

De udfordringer, vi står overfor lokalt såvel som globalt, kræver, at vi forholder os til økonomiske, sociale, klima- og miljømæssige ressourcer som begrænsede.

Det handler om at forbruge ansvarligt og om at skabe bæredygtig udvikling på den økonomiske, den sociale og den klima- og miljømæssige bundlinje.

Måles på at:

1. I 2023-2024 skal der på to udvalgte områder arbejdes med, hvordan budgetprocessen for budget 2025 kan understøtte bæredygtig indkøb efter de tre bundlinjer

2. Blandt kommunens udbud udpeges i 2023 2 udbud stigende til 4 udbud i 2025 med særligt potentiale for at træffe beslutninger baseret på den tredobbelte bundlinje

3. I 2023 besluttes en førstegenerations model for, hvordan kommunen kan arbejde med de tre bundlinjer i de politiske beslutningsprocesser.

Baggrund og formål

Gentofte Kommune skal være et godt sted at leve, bo og arbejde. Som andre kommuner har vi på en række områder store udfordringer med at fastholde og rekruttere nok og kompetente medarbejdere.

Det gælder særligt i dagtilbuddene, på pleje- og omsorgsområdet, på det specialiserede børne- og voksenområde samt i visse specialistfunktioner.

Det er afgørende for kvaliteten i velfærden, at vi har nok og kompetente medarbejdere til at løse opgaverne. Medarbejdere, som ikke ved ansættelse har de rette faglige kompetencer, skal derfor opkvalificeres.

Værdsættelse og anerkendelse af medarbejderne har stor betydning for Gentofte Kommune som attraktiv arbejdsplads og hermed for at kunne fastholde og rekruttere.

Måles på at:

1. Personaleomsætningen for grupperne pædagoger i dagtilbud, socialpædagoger i de specialiserede tilbud, samt SOSU-medarbejdere i Pleje og Sundhed, er, under ét, faldet med 1 procentpoint.

2. Antallet af deltidsansatte på det pædagogiske område og i Pleje og Sundhed, hvis arbejdstid er øget, er, under ét, steget med 5 procent.

3. Antallet af medarbejdere i dagtilbud, de specialiserede tilbud og i Pleje og Sundhed, der ikke har en uddannelse inden for faget, og som hvert år bliver opkvalificeret, er, under ét, steget med 10 procent

4. Antallet af alle medarbejdere i hele organisationen, der føler sig værdsatte og anerkendte, er steget med 5 procentpoint.